Как учитывается НДС при возврате ООО на ОСНО ошибочно перечисленной в 2016 году суммы?
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста. Мы ООО работаем на ОСНО
Нам ошибочно перечислили сумму на расчетный счет в 2016 году. Сейчас по письму просят вернуть .
У меня вопрос : Как правильно ее перечислить?
Чтобы не сдавать корректировки по НДС или это не влияет на НДС?
Бухгалтер той организации предлагает нам перечислить возврат с пометной без НДС верно ли это?
Большое спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста. Мы ООО работаем на ОСНО
Нам ошибочно перечислили сумму на расчетный счет в 2016 году. Сейчас по письму просят вернуть .
У меня вопрос : Как правильно ее перечислить?
Чтобы не сдавать корректировки по НДС или это не влияет на НДС?
Бухгалтер той организации предлагает нам перечислить возврат с пометной без НДС верно ли это?
Большое спасибо за ответ.
Comments
-
Цитата: Нам ошибочно перечислили сумму на расчетный счет в 2016 году. Сейчас по письму просят вернуть .Татьяна здравствуйте. Эта сумма как в учете отражена ?
-
Важный бух, Сумма 39700 р (в тч НДС 6055,93 р.)
-
Цитата: Сумма 39700 р (в тч НДС 6055,93 р.)Проводки напишите.
-
Важный бух,
Д 51 К 62.01 Сумма 39700 р -
Цитата: Д 51 К 62.01 Сумма 39700 рА зачем вы отразили ошибочную сумму как оплату от покупателя ?
-
Важный бух, Она отразилась сама при проведении банка, (сформировалась такая проводка) просто по ней не было отгрузки и не будет, поэтому они и просят ее вернуть
-
Цитата: Она отразилась сама при проведении банкаПроводка неверная. 2017 годом оформите бухсправку с проводкой Д 76.02 К 62 на эту сумму. При возврате Д 76.2 К 51 (Инструкция к плану счетов)
-
Важный бух, Большое спасибо за ответ) а сам возврат необходимо делать с НДС? и как это отразится на декларациях по НДС?
-
Цитата: а сам возврат необходимо делать с НДС? и как это отразится на декларациях по НДС?Нет у вас никакого НДС. так как нет реализации в принципе.
